| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM |
| Número do empenho: | 1435 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:ANTONIO VALDOCI GRODERES. VEÍCULO:GOL IYO 9647. AIT nº:121200/E019140803. N° DA GUIA:202003706337;...... | 104,12 | 104,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:ANTONIO VALDOCI GRODERES. VEÍCULO:GOL IYO 9647. AIT nº:121200/E019140803. N° DA GUIA:202003706337;...... | 104,12 | ||
| 28/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 104,12 | ||
| 03/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1435/2020 DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM - 9243 | 104,12 | ||
| TOTAL | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
