| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1437 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA MANUTENÇÃO/ REFORMA,JUNTO AOS ESFS CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO ,RURAL e UBS NAVEGANTES;.......... -LAMPADA LED TUBULAR 120CM 18W;.. | 28,00 | 280,00 |
| 1.00 | -CAIXA DE TOMADA SLIM 1 TOM 20A;. | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | -CONDULETE TAMPA CEGA 3/4";..... | 4,80 | 4,80 |
| 4.00 | -TAMPÃO DE CONDULETE MULTIPLO 3/4;.... | 0,40 | 1,60 |
| 1.00 | -LUX2 PLACA 1 POSTO HORIZ;.... | 3,50 | 3,50 |
| 6.00 | -FIO CABO PP 2 X 2,5MM²;........ | 3,95 | 23,70 |
| 1.00 | -SIST. X TOMADA PADRÃO S/ CX 20A; | 8,40 | 8,40 |
| 1.00 | -SIST. X CAIXA 75 X 65 X 35MM 4 ENT;....... | 4,90 | 4,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA MANUTENÇÃO/ REFORMA,JUNTO AOS ESFS CRUZEIRO,HARMONIA,PORTÃO ,RURAL e UBS NAVEGANTES;.......... -LAMPADA LED TUBULAR 120CM 18W;.. -CAIXA DE TOMADA SLIM 1 TOM 20A;. -CONDULETE TAMPA CEGA 3/4";..... -TAMPÃO DE CONDULETE MULTIPLO 3/4;.... -LUX2 PLACA 1 POSTO HORIZ;.... -FIO CABO PP 2 X 2,5MM²;........ -SIST. X TOMADA PADRÃO S/ CX 20A; -SIST. X CAIXA 75 X 65 X 35MM 4 ENT;....... | 362,90 | ||
| 02/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 362,90 | ||
| 05/03/2020 | Pagamento de Empenho 1437/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 362,90 | ||
| TOTAL | 362,90 | 362,90 | 362,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
