| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 144 | Data de lançamento: | 23/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:.................. *ISB 7372;............. *ISK 8214;................ *IRE 8146;................... *ISZ 8217;................ *IPO 9822;................. -PARAFUSO 16 X 30;........... | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | -ARRUELA TORNEADA;............ | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -ESTOPA P/ GRAXA;............. | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | -PARAFUSO 14 X 140;......... | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | -ARRUELA 5/8;............. | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | -PORCA 5/8;................ | 1,00 | 1,00 |
| 25.00 | -BUCHA AMORTECEDOR R-953;....... | 10,50 | 262,50 |
| 10.00 | -REBITE POP 4MM;......... | 0,30 | 3,00 |
| 10.00 | -REBITE POP 5MM;.......... | 0,50 | 5,00 |
| 10.00 | -PARAFUSO SOBERBO 5,5 X 25;.... | 0,60 | 6,00 |
| 1.00 | -MOLA AG 1038-01;......... | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | -MOLA AG 1038-02;............ | 280,00 | 280,00 |
| 2.00 | -PINO MOLA 25MM;.......... | 30,00 | 60,00 |
| 4.00 | -EMENDA UI 12;............. | 18,00 | 72,00 |
| 15.00 | -REBITE 6MM;............ | 1,00 | 15,00 |
| 2.00 | -BROCA 6,7MM;.......... | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | -PARAFUSO 6 X 60;....... | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | -ELETRODO 7018;.......... | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | -DISCO DE CORTE 12";........ | 28,00 | 56,00 |
| 1.00 | -MOLA AG 1038-01;........... | 310,00 | 310,00 |
| 1.00 | -MOLA AG 1038-02;.......... | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | -SEMI EIXO;........... | 580,00 | 580,00 |
| 1.00 | -CUÍCA 16 X 24;............ | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | -SUPORTE CUÍCA;............. | 315,00 | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:.................. *ISB 7372;............. *ISK 8214;................ *IRE 8146;................... *ISZ 8217;................ *IPO 9822;................. -PARAFUSO 16 X 30;........... -ARRUELA TORNEADA;............ -ESTOPA P/ GRAXA;............. -PARAFUSO 14 X 140;......... -ARRUELA 5/8;............. -PORCA 5/8;................ -BUCHA AMORTECEDOR R-953;....... -REBITE POP 4MM;......... -REBITE POP 5MM;.......... -PARAFUSO SOBERBO 5,5 X 25;.... -MOLA AG 1038-01;......... -MOLA AG 1038-02;............ -PINO MOLA 25MM;.......... -EMENDA UI 12;............. -REBITE 6MM;............ -BROCA 6,7MM;.......... -PARAFUSO 6 X 60;....... -ELETRODO 7018;.......... -DISCO DE CORTE 12";........ -MOLA AG 1038-01;........... -MOLA AG 1038-02;.......... -SEMI EIXO;........... -CUÍCA 16 X 24;............ -SUPORTE CUÍCA;............. | 2.988,50 | ||
| 29/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.988,50 | ||
| 11/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2020 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 | 2.988,50 | ||
| TOTAL | 2.988,50 | 2.988,50 | 2.988,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
