| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 1448 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO;........... -ÁGUA MINERAL;............. | 24,00 | 72,00 |
| 5.00 | -ERVA MATE;................. | 12,50 | 62,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO;........... -ÁGUA MINERAL;............. -ERVA MATE;................. | 134,50 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 134,50 | ||
| 24/04/2020 | Pagamento de Empenho 1448/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 134,50 | ||
| TOTAL | 134,50 | 134,50 | 134,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
