| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 1451 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,UTILIZADO NAS CONSTRUÇÕES/REFORMAS DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;..... -TOMADA INTERNA DUPLA;..... | 12,70 | 12,70 |
| 1.00 | -CAIXA DE SISTEMA X;........ | 3,20 | 3,20 |
| 1.00 | -TOMADA DE SISTEMA X;........... | 10,80 | 10,80 |
| 1.00 | -CANALETA SISTEMA X;......... | 15,60 | 15,60 |
| 2.50 | -FIO 2 X 2,5;......... | 3,00 | 7,50 |
| 1.00 | -TOMADA;......... | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,UTILIZADO NAS CONSTRUÇÕES/REFORMAS DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;..... -TOMADA INTERNA DUPLA;..... -CAIXA DE SISTEMA X;........ -TOMADA DE SISTEMA X;........... -CANALETA SISTEMA X;......... -FIO 2 X 2,5;......... -TOMADA;......... | 57,80 | ||
| 20/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 57,80 | ||
| 07/10/2020 | Pagamento de Empenho 1451/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 57,80 | ||
| TOTAL | 57,80 | 57,80 | 57,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
