| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 1453 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADO NAS CONSTRUÇÕES/REFORMAS DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;..... -JOELHO 50CM;........... | 3,50 | 17,50 |
| 1.00 | -SIFÃO 1,5M;.......... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -TRENA 30MT;........... | 44,60 | 44,60 |
| 1.00 | -CIMENTO;............ | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -FITA FECHADA 100MT;...... | 11,00 | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADO NAS CONSTRUÇÕES/REFORMAS DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;..... -JOELHO 50CM;........... -SIFÃO 1,5M;.......... -TRENA 30MT;........... -CIMENTO;............ -PARAFUSO;.......... -FITA FECHADA 100MT;...... | 113,70 | ||
| 20/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 113,70 | ||
| 07/10/2020 | Pagamento de Empenho 1453/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 113,70 | ||
| TOTAL | 113,70 | 113,70 | 113,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
