| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 1472 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIÁRIO,PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUN. ENS. FUND. AFFONSO BILLIG;............ -JG. DE ESTOFADOS 02 LUGARES;. | 319,90 | 319,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIÁRIO,PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUN. ENS. FUND. AFFONSO BILLIG;............ -JG. DE ESTOFADOS 02 LUGARES;. | 319,90 | ||
| 06/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 319,90 | ||
| 09/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1472/2020 LOJAS QUERO QUERO S A - 12892 | 319,90 | ||
| TOTAL | 319,90 | 319,90 | 319,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
