| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 1474 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR;....... -VASSOURA DE LÃ;........ | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | -SABÃO LIQUIDO P/ LIMPEZA PESADA;...... | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR;....... -VASSOURA DE LÃ;........ -SABÃO LIQUIDO P/ LIMPEZA PESADA;...... | 540,00 | ||
| 26/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 540,00 | ||
| 03/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1474/2020 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
