| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 1475 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A OFICINA DE PANIFICAÇÃO;.... -ARGAMASSA INTERNA ACI 20KG;... | 8,99 | 89,90 |
| 6.00 | -REJUNTE FLEXIVEL PRETO GRAFITE 1KG;............... | 6,79 | 40,74 |
| 36.72 | -CERÂMICA PISO FORTE 50,5 X 50,5 SAMOA HD BRILHANTE ;.. | 18,90 | 694,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A OFICINA DE PANIFICAÇÃO;.... -ARGAMASSA INTERNA ACI 20KG;... -REJUNTE FLEXIVEL PRETO GRAFITE 1KG;............... -CERÂMICA PISO FORTE 50,5 X 50,5 SAMOA HD BRILHANTE ;.. | 824,65 | ||
| 06/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 824,64 | ||
| 06/04/2020 | credor emitiu danfe com valor menor que o empenhado. | -0,01 | ||
| 07/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2020 LOJAS QUERO QUERO S A - 12892 | 824,64 | ||
| TOTAL | 824,64 | 824,64 | 824,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
