| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ERINEU VITORIO SEBBEN |
| Número do empenho: | 1489 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS GOL IYO 9648 e GOL IYO 9647 ;... -PARACHOQUE DIANTEIRO;........ | 500,00 | 1.000,00 |
| 2.00 | -GRADE LATERAL SEM FAROLETE;.... | 75,00 | 150,00 |
| 1.00 | -GRADE CENTRAL;(OBS:INCLUINDO O SERVIÇO DE M.O.P/ A TROCA DOS MESMOS);...... | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS GOL IYO 9648 e GOL IYO 9647 ;... -PARACHOQUE DIANTEIRO;........ -GRADE LATERAL SEM FAROLETE;.... -GRADE CENTRAL;(OBS:INCLUINDO O SERVIÇO DE M.O.P/ A TROCA DOS MESMOS);...... | 1.250,00 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.250,00 | ||
| 16/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1489/2020 ERINEU VITORIO SEBBEN - 11403 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
