| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1491 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ANESTESIA DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;....... -VÁLVULA PACIENTE TAKAOKA KT 10;. | 760,00 | 760,00 |
| 1.00 | -VÁLVULA PEEP DA VÁLVULA PACIENTE TAKAOKA;.... | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | -EXTENÇÃO NYLON TRANCADO OXIDO NIT 3,0MT;.... | 760,00 | 760,00 |
| 2.00 | -MANGUEIRA AZUL PUN 6 X 1;... | 19,50 | 39,00 |
| 2.00 | -MANGUEIRA AZUL PUN 4 X 1,75;.... | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | -MANGUEIRA DE SILICONE 204 12,0 X 6;.. | 33,66 | 33,66 |
| 1.00 | -ASPIRADOR REDE CANALIZADA OXIGENIO ;........... | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | -BALÃO REINALAÇÃO 3 LT;..... | 187,00 | 187,00 |
| 1.00 | -BILHA COMPLETA 0 15 LPM ATUAL OXIGEL;........ | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ANESTESIA DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;....... -VÁLVULA PACIENTE TAKAOKA KT 10;. -VÁLVULA PEEP DA VÁLVULA PACIENTE TAKAOKA;.... -EXTENÇÃO NYLON TRANCADO OXIDO NIT 3,0MT;.... -MANGUEIRA AZUL PUN 6 X 1;... -MANGUEIRA AZUL PUN 4 X 1,75;.... -MANGUEIRA DE SILICONE 204 12,0 X 6;.. -ASPIRADOR REDE CANALIZADA OXIGENIO ;........... -BALÃO REINALAÇÃO 3 LT;..... -BILHA COMPLETA 0 15 LPM ATUAL OXIGEL;........ | 2.544,66 | ||
| 30/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.544,66 | ||
| 05/05/2020 | Pagamento de Empenho 1491/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.544,66 | ||
| TOTAL | 2.544,66 | 2.544,66 | 2.544,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
