| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA |
| Número do empenho: | 1495 | Data de lançamento: | 02/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,P/ CUMPRIR A DEMANDA JUDICIAL E ATENDER OS PACIENTES QUE NECESSITAM;...... -CANDERSARTANA CILEXETINA + HIDROCLOROTIAZIDA 16 + 12,5MG;.... | 2,43 | 729,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,P/ CUMPRIR A DEMANDA JUDICIAL E ATENDER OS PACIENTES QUE NECESSITAM;...... -CANDERSARTANA CILEXETINA + HIDROCLOROTIAZIDA 16 + 12,5MG;.... | 729,00 | ||
| 09/03/2020 | MOTIVO:CREDOR DESISTIU DA ENTREGA DO PRODUTO,POIS ESTAVA EM FALTA E SEM DATA PARA TER O MESMO. | -729,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
