| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1499 | Data de lançamento: | 02/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4002288752;........... | 1.477,38 | 1.477,38 |
| 1.00 | -3085058721;.......... | 784,39 | 784,39 |
| 1.00 | -3082442214;.......... | 1.134,48 | 1.134,48 |
| 1.00 | -3082092993;...... | 198,58 | 198,58 |
| 1.00 | -3082664341;........... | 851,92 | 851,92 |
| 1.00 | -4001739859;............. | 658,10 | 658,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4002288752;........... -3085058721;.......... -3082442214;.......... -3082092993;...... -3082664341;........... -4001739859;............. | 5.104,85 | ||
| 02/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/061286369; U/061313541; U/061313925; U/061313923; U/061505044; U/061298134; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4002288752;........... -3085058721;.......... -3082442214;.......... -3082092993;...... -3082664341;........... -4001739859;............ | 5.104,85 | ||
| 03/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2020 Rio Grande Energia SA - 12808 | 5.104,85 | ||
| TOTAL | 5.104,85 | 5.104,85 | 5.104,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
