| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1501 | Data de lançamento: | 02/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. ..... -3082442227;... | 1.358,98 | 1.358,98 |
| 1.00 | -3085220740;...... | 96,72 | 96,72 |
| 1.00 | -3085706930;............... | 552,86 | 552,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. ..... -3082442227;... -3085220740;...... -3085706930;............... | 2.008,56 | ||
| 02/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/061298140; U/061298135; U/061501042; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. ..... -3082442227;... -3085220740;...... -3085706930;............... | 2.008,56 | ||
| 03/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1501/2020 Rio Grande Energia SA - 12808 | 2.008,56 | ||
| TOTAL | 2.008,56 | 2.008,56 | 2.008,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
