| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1502 | Data de lançamento: | 02/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -4001704093;.............. | 32,68 | 32,68 |
| 1.00 | -3085420912;............ | 93,99 | 93,99 |
| 1.00 | -3083072318;.......... | 331,20 | 331,20 |
| 1.00 | -3082442218;................ | 641,42 | 641,42 |
| 1.00 | -3085014429;.............. | 156,38 | 156,38 |
| 1.00 | -3082541112;......... | 92,50 | 92,50 |
| 1.00 | -3082442234;............... | 132,15 | 132,15 |
| 1.00 | -3085419503;........ | 94,09 | 94,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -4001704093;.............. -3085420912;............ -3083072318;.......... -3082442218;................ -3085014429;.............. -3082541112;......... -3082442234;............... -3085419503;........ | 1.574,41 | ||
| 02/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/061788630; U/061313538; U/061313539; U/061501041; U/061286368; U/061781153; U/061501046; U/061298133; | 1.574,41 | ||
| 03/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1502/2020 Rio Grande Energia SA - 12808 | 1.574,41 | ||
| TOTAL | 1.574,41 | 1.574,41 | 1.574,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
