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Exercício: 2020
Nome do Credor: VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1512	Data de lançamento:	02/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO GLOBAL,PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET P/ O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;......... *CONTRATO DE N°023/2020,ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS e A EMPRESA VISÃOPLAY SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA;..... *O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA(50MB)PARA O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER;...... *O PREÇO A PAGAR É DE R$ 159,90(CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS e NOVENTA CENTAVOS)MENSAIS;...... *O CONT	159,90	959,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2020	EMPENHO GLOBAL,PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET P/ O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;......... *CONTRATO DE N°023/2020,ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS e A EMPRESA VISÃOPLAY SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA;..... *O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA(50MB)PARA O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER;...... *O PREÇO A PAGAR É DE R$ 159,90(CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS e NOVENTA CENTAVOS)MENSAIS;...... *O CONTRATO É DE 180 DIAS, A INICIAR EM 01 DE JANEIRO DE 2020 À 30 DE JUNHO DE 2020;....	959,40
25/03/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/63700; U/63701;		319,80
07/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1512/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020,CONFORME NFSC Nº63700 e 63701. VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142			319,80
17/04/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		159,90
22/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1512/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME NFSC Nº64739 SÉRIE ÚNICA,MODELO 21. VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142			159,90
24/04/2020	MOTIVO:POR SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE,CONFORME MEMO Nº021/2020.	-479,70
TOTAL		479,70	479,70	479,70
SALDO A PAGAR				0,00