| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1514 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESENCIAL PARA AUXILIAR SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE NO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2019 E ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2020,SERVIÇO REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/01/2020( VALORES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 002/2019......................... -HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO DURANTE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE E NA SEDE DA CONTRATANTE...................... | 155,20 | 1.241,60 |
| 1.00 | -DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS...................... | 582,00 | 582,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESENCIAL PARA AUXILIAR SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE NO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2019 E ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2020,SERVIÇO REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/01/2020( VALORES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 002/2019......................... -HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO DURANTE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE E NA SEDE DA CONTRATANTE...................... -DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS...................... | 1.823,60 | ||
| 03/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 1.823,60 | ||
| 03/03/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1514/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP | 54,71 | ||
| 17/03/2020 | Pagamento de Empenho 1514/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.768,89 | ||
| TOTAL | 1.823,60 | 1.823,60 | 1.823,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 03/03/2020 | 54,71 | Lançada | |
| TOTAL | 54,71 |
