EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESENCIAL PARA AUXILIAR SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE NO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2019 E ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2020,SERVIÇO REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/01/2020( VALORES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 002/2019.........................
-HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO DURANTE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE E NA SEDE DA CONTRATANTE......................
155,20
1.241,60
1.00
-DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS......................
582,00
582,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2020
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESENCIAL PARA AUXILIAR SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE NO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2019 E ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2020,SERVIÇO REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/01/2020( VALORES DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 002/2019.........................
-HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO DURANTE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE E NA SEDE DA CONTRATANTE...................... -DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS......................
1.823,60
03/03/2020
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.
1.823,60
03/03/2020
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1514/2020, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP
54,71
17/03/2020
Pagamento de Empenho 1514/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.768,89
TOTAL
1.823,60
1.823,60
1.823,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
