| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOAREZ MENDES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1519 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Reconstrução de Ginásios de esportes do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Cessao Onerosa- Pré-Sal- lei nº 13885/2019 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE VIGAS DE REFORÇO EM CONCRETO ARMADA PARA AMARRAÇÃO DAS PAREDES EXISTENTES NO GINÁSIO DO IVAÍ, TENDO EM VISTA OS ESTRAGOS OCORRIDOS PELO SINISTRO DE 2017.......................... PAGAMENTO REF.AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº112/2019 COM VERBA DA Cessao Onerosa- Pré-Sal- lei nº 13885/2019 E DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS.. | 8.771,02 | 8.771,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE VIGAS DE REFORÇO EM CONCRETO ARMADA PARA AMARRAÇÃO DAS PAREDES EXISTENTES NO GINÁSIO DO IVAÍ, TENDO EM VISTA OS ESTRAGOS OCORRIDOS PELO SINISTRO DE 2017.......................... PAGAMENTO REF.AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº112/2019 COM VERBA DA Cessao Onerosa- Pré-Sal- lei nº 13885/2019 E DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS.. | 8.771,02 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 7.209,48 | ||
| 13/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL/FINAL DO EMPENHO 1519/2020 - REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº4,EMITIDO EM 21/01/2020, PELA ENGª.CIVIL SRA.MAGLIANI DULLIUS (CREA RS 107309) e PELO ARQ.URBANISTA SR.DANIEL POZZATTI (CAU A45.387-0),RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. E CONFORME NFS-e nº202000000000022 SÉRIE E. JOAREZ MENDES DOS SANTOS - 13519 | 7.209,48 | ||
| 27/03/2020 | CONFORME FUSTIFICATIVA TÉCNICA EMITIDA EM 03/03/2020 PELO SR.DANIEL POZZATTI(ARQUITETO URBANISTA CAU A45.687-0 e PELA SRA.MAGLIANI DULLIUS(ENGENHEIRA CIVIL CREA RS 107309).ITEN 10,3 DO ORÇAMENTO NÃO SERÁ EXECUTADO. | -1.561,54 | ||
| TOTAL | 7.209,48 | 7.209,48 | 7.209,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
