| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
| Número do empenho: | 1527 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........... *MICRO-ÔNIBUS ISB 7372;...... *KOMBI ISK 6361;........... *ÔNIBUS IUV 5323;.......... -PNEU 215/75 R.17.5;......... | 1.284,00 | 5.136,00 |
| 2.00 | -PNEU 185 R14;............. | 449,00 | 898,00 |
| 4.00 | -PNEU 275/80 R 22.5;......... | 2.240,00 | 8.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........... *MICRO-ÔNIBUS ISB 7372;...... *KOMBI ISK 6361;........... *ÔNIBUS IUV 5323;.......... -PNEU 215/75 R.17.5;......... -PNEU 185 R14;............. -PNEU 275/80 R 22.5;......... | 14.994,00 | ||
| 06/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 14.994,00 | ||
| 09/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2020 ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125 | 14.994,00 | ||
| TOTAL | 14.994,00 | 14.994,00 | 14.994,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
