| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1528 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:.............. ..........ÔNIBUS IRA 3082;....... -CHAVE DE SETA;............. | 420,00 | 420,00 |
| 3.00 | -RELES AUXILIARES;.......... | 35,00 | 105,00 |
| 8.00 | -LÂMPADAS 1034;......... | 5,00 | 40,00 |
| 1.00 | -JG. DE BUZINA DUPLA;........ | 110,00 | 110,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA H7;.......... | 70,00 | 140,00 |
| 6.00 | -LÂMPADA 67;.......... | 3,00 | 18,00 |
| 6.00 | -METRO DE CABO 6/1;....... | 15,00 | 90,00 |
| 2.00 | -METRO DE CABO 6/2;........ | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | -TERMINAL BATERIA;...... | 20,00 | 40,00 |
| 4.00 | -METRO DE CABO BAT;........ | 35,00 | 140,00 |
| 1.00 | -INTERRUPTOR ÓLEO;......... | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | -RELÉ;........ | 40,00 | 40,00 |
| 6.00 | -SOQUETE 69;.......... | 5,00 | 30,00 |
| 6.00 | -LÂMPADA PINGÃO;.......... | 5,00 | 30,00 |
| 4.00 | .........KOMBI IPO 9822.......... -LENTE SINALEIRA;......... | 20,00 | 80,00 |
| 2.00 | -FAROL;............ | 120,00 | 240,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA H4;............. | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | -SOQUETE;............... | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | -SINALEIRA;................. | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | -JG. DE BOBINA CAMPO;.......... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -SUPORTE ESCORRI;........... | 67,00 | 67,00 |
| 1.00 | -JG. DE CABO DE VELAS;......... | 248,00 | 248,00 |
| 1.00 | -JG. DE VELA INGUINIÇÃO;....... | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:.............. ..........ÔNIBUS IRA 3082;....... -CHAVE DE SETA;............. -RELES AUXILIARES;.......... -LÂMPADAS 1034;......... -JG. DE BUZINA DUPLA;........ -LÂMPADA H7;.......... -LÂMPADA 67;.......... -METRO DE CABO 6/1;....... -METRO DE CABO 6/2;........ -TERMINAL BATERIA;...... -METRO DE CABO BAT;........ -INTERRUPTOR ÓLEO;......... -RELÉ;........ -SOQUETE 69;.......... -LÂMPADA PINGÃO;.......... .........KOMBI IPO 9822.......... -LENTE SINALEIRA;......... -FAROL;............ -LÂMPADA H4;............. -SOQUETE;............... -SINALEIRA;................. -JG. DE BOBINA CAMPO;.......... -SUPORTE ESCORRI;........... -JG. DE CABO DE VELAS;......... -JG. DE VELA INGUINIÇÃO;....... | 2.343,00 | ||
| 06/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.343,00 | ||
| 09/03/2020 | Pagamento de Empenho 1528/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.343,00 | ||
| TOTAL | 2.343,00 | 2.343,00 | 2.343,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
