| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1530 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL IXD 9382;......... -SVÇ. DE LAVAGEM;.......... | 25,00 | 100,00 |
| 2.00 | -CONSERTO DE PNEU;.......... | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL IXD 9382;......... -SVÇ. DE LAVAGEM;.......... -CONSERTO DE PNEU;.......... | 130,00 | ||
| 17/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 130,00 | ||
| 26/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2020 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
