| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 1532 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IXD 9382;............. -FILTRO DE ÓLEO;......... | 28,00 | 56,00 |
| 10.00 | -ÓLEO 5W40;........... | 48,00 | 480,00 |
| 5.00 | -GASOLINA COMUM;.......... | 4,90 | 24,50 |
| 1.00 | -LUB. 2T;........ | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IXD 9382;............. -FILTRO DE ÓLEO;......... -ÓLEO 5W40;........... -GASOLINA COMUM;.......... -LUB. 2T;........ | 566,50 | ||
| 06/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 566,50 | ||
| 12/03/2020 | Pagamento de Empenho 1532/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 566,50 | ||
| TOTAL | 566,50 | 566,50 | 566,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
