| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1533 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IUV 5323;... -SOQUETE;..... | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA 69;.......... | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO 6003;........... | 19,00 | 38,00 |
| 1.00 | -PLACA GÁS 1366;....... | 135,00 | 135,00 |
| 1.00 | -ELETRO VENTILADOR;....... | 750,00 | 750,00 |
| 1.00 | -CHAVE DE SETA;......... | 392,00 | 392,00 |
| 1.00 | -CONTATO INGNIÇÃO;..... | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IUV 5323;... -SOQUETE;..... -LÂMPADA 69;.......... -ROLAMENTO 6003;........... -PLACA GÁS 1366;....... -ELETRO VENTILADOR;....... -CHAVE DE SETA;......... -CONTATO INGNIÇÃO;..... | 1.470,00 | ||
| 06/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.470,00 | ||
| 09/03/2020 | Pagamento de Empenho 1533/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.470,00 | ||
| TOTAL | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
