| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1535 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS.. .....MICRO-ÔNIBUS ISZ 8217...... -RELE DO PICA;............. | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -INTERRUPTOR DO ÓLEO;....... | 68,00 | 68,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA H4;............. | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | -PORTA FLEXÍVEL;........ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -CONTATO DE INGNIÇÃO;...... | 105,00 | 105,00 |
| 2.00 | -TERMINAL DE BATERIA;..... | 20,00 | 40,00 |
| 10.00 | -LÂMPADA 1141;.......... | 5,00 | 50,00 |
| 1.00 | -CHAVE IM 1230;........ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | ......MICRO-ÔNIBUS IRE 8146...... -BATERIA 100A;........ | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS.. .....MICRO-ÔNIBUS ISZ 8217...... -RELE DO PICA;............. -INTERRUPTOR DO ÓLEO;....... -LÂMPADA H4;............. -PORTA FLEXÍVEL;........ -CONTATO DE INGNIÇÃO;...... -TERMINAL DE BATERIA;..... -LÂMPADA 1141;.......... -CHAVE IM 1230;........ ......MICRO-ÔNIBUS IRE 8146...... -BATERIA 100A;........ | 903,00 | ||
| 06/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 903,00 | ||
| 09/03/2020 | Pagamento de Empenho 1535/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 903,00 | ||
| TOTAL | 903,00 | 903,00 | 903,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
