| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO DEOMAR KREMER |
| Número do empenho: | 1539 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 406/2020........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA P/ O SR.PAULO DEOMAR KREMER,O QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,NO DIA 08/02/2020 NA CIDADE DE JULIO DE CASTILHOS/RS,ONDE FUROU O PNEU DO VEÍCULO E O MESMO PAGOU PELO SERVIÇO REALIZADO;......... -CONSERTO DE PNEU;......... | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | PROCESSO DE N° 406/2020........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA P/ O SR.PAULO DEOMAR KREMER,O QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,NO DIA 08/02/2020 NA CIDADE DE JULIO DE CASTILHOS/RS,ONDE FUROU O PNEU DO VEÍCULO E O MESMO PAGOU PELO SERVIÇO REALIZADO;......... -CONSERTO DE PNEU;......... | 30,00 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 30,00 | ||
| 07/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1539/2020 PAULO DEOMAR KREMER - 8487 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
