| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 1549 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER;........... -PARAFUSO 50 X 80;........ | 0,60 | 6,00 |
| 10.00 | -BUCHA N°8;......... | 0,12 | 1,20 |
| 1.00 | -ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO;..... | 69,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER;........... -PARAFUSO 50 X 80;........ -BUCHA N°8;......... -ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO;..... | 76,20 | ||
| 16/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 76,20 | ||
| 14/07/2020 | Pagamento de Empenho 1549/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 76,20 | ||
| TOTAL | 76,20 | 76,20 | 76,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
