| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 1550 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER;........... -FECHADURA;........... | 22,75 | 45,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER;........... -FECHADURA;........... | 45,50 | ||
| 16/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 45,50 | ||
| 14/07/2020 | Pagamento de Empenho 1550/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 45,50 | ||
| TOTAL | 45,50 | 45,50 | 45,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
