| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL |
| Número do empenho: | 1551 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SER UTILIZADO EM PACIENTES JUNTO AOS ESFS;.............. -ÓLEO DE GIRASOL 200ML(CORPORAL VEGETAL);......... | 20,00 | 200,00 |
| 10.00 | -HIDROGEL (DESSANI) 85 G(GEL CURATIVOS);............ | 86,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SER UTILIZADO EM PACIENTES JUNTO AOS ESFS;.............. -ÓLEO DE GIRASOL 200ML(CORPORAL VEGETAL);......... -HIDROGEL (DESSANI) 85 G(GEL CURATIVOS);............ | 1.060,00 | ||
| 20/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.060,00 | ||
| 24/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1551/2020 FRANCIELI LAZZARI SPACIL - 4185 | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
