| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 1555 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... *GOL IYO 9647;............. *GOL IYO 9648;........... *GOL IYO 9649;............. *GOL IRX 6827;............. *GOL IXR 6044;............ *GOL IXE 3790;............ -ÓLEO 10 W 40;............. | 38,00 | 152,00 |
| 4.00 | -ÓLEO 5 W 40;......... | 48,00 | 192,00 |
| 3.50 | -ÓLEO 5 W 40;............ | 48,00 | 168,00 |
| 1.00 | -ÓLEO 5 W 40;........... | 48,00 | 48,00 |
| 0.50 | -ÓLEO 5 W 40;........... | 48,00 | 24,00 |
| 4.50 | -ÓLEO 5 W 40;........... | 48,00 | 216,00 |
| 3.50 | -ÓLEO 5 W 40;....... | 48,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... *GOL IYO 9647;............. *GOL IYO 9648;........... *GOL IYO 9649;............. *GOL IRX 6827;............. *GOL IXR 6044;............ *GOL IXE 3790;............ -ÓLEO 10 W 40;............. -ÓLEO 5 W 40;......... -ÓLEO 5 W 40;............ -ÓLEO 5 W 40;........... -ÓLEO 5 W 40;........... -ÓLEO 5 W 40;........... -ÓLEO 5 W 40;....... | 968,00 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 968,00 | ||
| 12/03/2020 | Pagamento de Empenho 1555/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 968,00 | ||
| TOTAL | 968,00 | 968,00 | 968,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
