| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,PARA O NÚCLEO FAMILIAR SA Srª.JULIANA DA SILVA,CPF DE N°833.190.260-20,CONFORME PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 04/07/2019,ONDE FORAM CONSTATADAS A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL,O QUAL COMPROVA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DAS REDIDÊNCIAS E A URGÊNCIA COM QUE SE DEVEM SER EFETUADOS OS REPAROS NO DOMICILIO;PARECER JURIDICO REALIZADO NO DIA 30/06/2019.JUNTANDO A ESSE PROCESSO O MANDADO PARA CUMPRIMENTO LIMINAR EXPEDIDA PELO PODER JUDI |
9,90 |
79,20 |
| 2.00 |
-PREGO 19 X 19;.......... |
10,25 |
20,50 |
| 2.00 |
-PREGO 12 X 12;...... |
13,50 |
27,00 |
| 3.00 |
-PREGO 13 X 15;.......... |
12,50 |
37,50 |
| 4.00 |
-PREGO 16 X 24;............. |
10,99 |
43,96 |
| 6.00 |
-CUMEEIRAS 15°;........... |
30,49 |
182,94 |
| 40.00 |
-PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO ;..... |
0,75 |
30,00 |
| 2.00 |
-PORTA ESTERNA 0,80 X 2,10(FERRO);........ |
349,90 |
699,80 |
| 1.00 |
-TORNEIRA P/ PIA DN 20;......... |
6,49 |
6,49 |
| 10.00 |
-JOELHO PVC DN 20LISO;.... |
0,65 |
6,50 |
| 3.00 |
-TUBO PVC DN 20;......... |
15,54 |
46,62 |
| 2.00 |
-PLAFON PVC E27;....... |
4,99 |
9,98 |
| 4.00 |
-CIMENTO COLA;......... |
8,99 |
35,96 |
| 3.00 |
-FIO 6.0MM VERDE;........ |
3,35 |
10,05 |
| 45.00 |
FIO 6.0MM AZUL;.......... |
3,35 |
150,75 |
| 45.00 |
-FIO 6.0MM PRETO;...... |
3,35 |
150,75 |
| 30.00 |
-FIO 2,5MM PRETO;........ |
1,40 |
42,00 |
| 30.00 |
-FIO 2,5MM AZUL;........ |
1,40 |
42,00 |
| 40.00 |
-FIO 1,5MM BRANCO;...... |
0,85 |
34,00 |
| 30.00 |
-FIO 1,5MM AZUL;........ |
0,85 |
25,50 |
| 25.00 |
-FIO 1,5MM VERMELHO;....... |
0,85 |
21,25 |
| 6.00 |
-PARAFUSO P/ PORTA;.......... |
0,33 |
1,98 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2020 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,PARA O NÚCLEO FAMILIAR SA Srª.JULIANA DA SILVA,CPF DE N°833.190.260-20,CONFORME PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 04/07/2019,ONDE FORAM CONSTATADAS A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL,O QUAL COMPROVA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DAS REDIDÊNCIAS E A URGÊNCIA COM QUE SE DEVEM SER EFETUADOS OS REPAROS NO DOMICILIO;PARECER JURIDICO REALIZADO NO DIA 30/06/2019.JUNTANDO A ESSE PROCESSO O MANDADO PARA CUMPRIMENTO LIMINAR EXPEDIDA PELO PODER JUDICIÁRIO(OFICIO DE N°057/2019) COM DATA DE 06/12/2019;................
-PREGO 17 X17;.......... -PREGO 19 X 19;.......... -PREGO 12 X 12;...... -PREGO 13 X 15;.......... -PREGO 16 X 24;............. -CUMEEIRAS 15°;........... -PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO ;..... -PORTA ESTERNA 0,80 X 2,10(FERRO);........ -TORNEIRA P/ PIA DN 20;......... -JOELHO PVC DN 20LISO;.... -LIXA D'ÁGUA;......... -TUBO PVC DN 20;......... -PLAFON PVC E27;....... -CIMENTO COLA;......... -ADAPTADOR 20MM 1/2";...... -FIO 6.0MM VERDE;........ FIO 6.0MM AZUL;.......... -FIO 6.0MM PRETO;...... -FIO 2,5MM PRETO;........ -FIO 2,5MM AZUL;........ -FIO 1,5MM BRANCO;...... -FIO 1,5MM AZUL;........ -FIO 1,5MM VERMELHO;....... -PARAFUSO P/ PORTA;.......... |
1.706,17 |
|
|
| 14/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
|
855,62 |
|
| 18/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
|
850,55 |
|
| 04/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1561/2020 - CONFORME DANFE Nº000.009.053 SÉRIE 2.
LOJAS QUERO QUERO S A - 12892 |
|
|
855,62 |
| 04/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL/FINAL DO EMPENHO 1561/2020 - CONFORME DANFE Nº000.009.052 SÉRIE 002.
LOJAS QUERO QUERO S A - 12892 |
|
|
850,55 |
| TOTAL |
1.706,17 |
1.706,17 |
1.706,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
