| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 1562 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | FGTS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente 02/2020 | 0,01 | ||
| 05/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 0,01 | ||
| 05/03/2020 | VALOR EMPENHADO A MAIOR! | -0,01 | ||
| 05/03/2020 | VALOR EMPENHADO A MAIOR! | -0,01 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
