| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D |
| Número do empenho: | 1567 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 PARA DIVERSOS TERMINAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO......... | 1.925,00 | 1.925,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 PARA DIVERSOS TERMINAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO......... | 1.925,00 | ||
| 16/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 1.925,00 | ||
| 17/03/2020 | Pagamento de Empenho 1567/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.925,00 | ||
| TOTAL | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
