| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IVONETE DAGORT DA SILVA |
| Número do empenho: | 1574 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ,EM VEÍCULO TIPO VAN COM 18 LUGARES,DA CIDADE DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS,NO DIA 07/02/2020;................. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ,EM VEÍCULO TIPO VAN COM 18 LUGARES,DA CIDADE DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS,NO DIA 07/02/2020;................. | 500,00 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 500,00 | ||
| 18/03/2020 | Pagamento de Empenho 1574/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
