| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 158 | Data de lançamento: | 23/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTIULIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;.............. -ALCOOL GEL REFIL PARA DISPENSER; | 12,00 | 360,00 |
| 10.00 | -BOBINA DE PLÁSTICO,PICOTADA 05KG;.............. | 42,00 | 420,00 |
| 10.00 | -BOBINA DE PLÁSTICO,PICOTADA 10KG;................ | 36,00 | 360,00 |
| 30.00 | -BOM AR;............... | 9,00 | 270,00 |
| 18.00 | -ESPONJA DE AÇO;........ | 2,50 | 45,00 |
| 90.00 | -ESPONJA DUPLA FACE;....... | 0,55 | 49,50 |
| 30.00 | -INSETICIDA AEROSSOL;........... | 12,80 | 384,00 |
| 36.00 | -LUVA PARA LIMPEZA TAM.P;..... | 3,30 | 118,80 |
| 120.00 | -LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M;..... | 3,30 | 396,00 |
| 115.00 | -PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS INTERCALADAS CADA;......... | 11,50 | 1.322,50 |
| 12.00 | -ROLO GRANDE C/ CABO;....... | 15,00 | 180,00 |
| 42.00 | -SABÃO EM BARRA GLICERINA;.... | 2,30 | 96,60 |
| 30.00 | -SABÃO EM PÓ 1KILO;.......... | 7,10 | 213,00 |
| 2.00 | -SABONETE LÍQUIDO GALÃO DE 05LT;. | 22,50 | 45,00 |
| 36.00 | -SABONETE LÍQUIDO REFIL PARA DISPENSER;....... | 10,00 | 360,00 |
| 12.00 | -SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS COM 100UN;........ | 29,00 | 348,00 |
| 18.00 | -SACO DE LIXO BRANCO 50LT COM 100UN;.......... | 20,00 | 360,00 |
| 18.00 | -SACO DE LIXO LARANJA 15LITROS COM 100UN;............. | 7,00 | 126,00 |
| 18.00 | -SACO DE LIXO PRETO 100LITROS COM 100UN;..... | 26,00 | 468,00 |
| 60.00 | -SACO DE PANO BRANCO GRANDE P/ LIMPEZA DE CHAO;........ | 4,80 | 288,00 |
| 120.00 | -SAPÓLIO LIQUIDO 300ML;........ | 4,70 | 564,00 |
| 4.00 | -VASSOURA DE NYLON;..... | 7,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTIULIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;.............. -ALCOOL GEL REFIL PARA DISPENSER; -BOBINA DE PLÁSTICO,PICOTADA 05KG;.............. -BOBINA DE PLÁSTICO,PICOTADA 10KG;................ -BOM AR;............... -ESPONJA DE AÇO;........ -ESPONJA DUPLA FACE;....... -INSETICIDA AEROSSOL;........... -LUVA PARA LIMPEZA TAM.P;..... -LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M;..... -PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS INTERCALADAS CADA;......... -ROLO GRANDE C/ CABO;....... -SABÃO EM BARRA GLICERINA;.... -SABÃO EM PÓ 1KILO;.......... -SABONETE LÍQUIDO GALÃO DE 05LT;. -SABONETE LÍQUIDO REFIL PARA DISPENSER;....... -SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS COM 100UN;........ -SACO DE LIXO BRANCO 50LT COM 100UN;.......... -SACO DE LIXO LARANJA 15LITROS COM 100UN;............. -SACO DE LIXO PRETO 100LITROS COM 100UN;..... -SACO DE PANO BRANCO GRANDE P/ LIMPEZA DE CHAO;........ -SAPÓLIO LIQUIDO 300ML;........ -VASSOURA DE NYLON;..... | 6.802,40 | ||
| 03/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL | 6.802,40 | ||
| 05/03/2020 | Pagamento de Empenho 158/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.802,40 | ||
| TOTAL | 6.802,40 | 6.802,40 | 6.802,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
