Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIÓLOGO,ENGENHEIRO DE MINAS,GEÓGRAFO,TOPÓGRAFO,ENGENHEIRO AGRÔNOMO E GEÓLOGO,PARA REALIZAR OS SERVIÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO EDITAL DO PP-006/18
E CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº126/2018..............
-PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020(05 MESES).............. |
15.475,00 |
|
|
| 10/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
3.095,00 |
|
| 10/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
3.095,00 |
|
| 12/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1605/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.095,00 |
| 12/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1605/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.095,00 |
| 07/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
3.095,00 |
|
| 14/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1605/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000005.
GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS - 13188 |
|
|
3.095,00 |
| 07/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
3.095,00 |
|
| 14/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1605/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000008.
GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS - 13188 |
|
|
3.095,00 |
| 05/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
3.095,00 |
|
| 16/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1605/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000010.
GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS - 13188 |
|
|
3.095,00 |
| TOTAL |
15.475,00 |
15.475,00 |
15.475,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
