| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 161 | Data de lançamento: | 23/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ESCOVAS DE ASSEPSIA COM CLOROXIDINA ,PARA SER USADO NO BLOCO CIRÚRGICO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;........... -ESCOVA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2%;.......... | 2,43 | 729,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ESCOVAS DE ASSEPSIA COM CLOROXIDINA ,PARA SER USADO NO BLOCO CIRÚRGICO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;........... -ESCOVA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2%;.......... | 729,00 | ||
| 03/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 729,00 | ||
| 05/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 729,00 | ||
| TOTAL | 729,00 | 729,00 | 729,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
