| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1617 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. folha pagamento referente 03/2020 | 3.468,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. folha pagamento referente 03/2020 | 3.468,96 | ||
| 09/03/2020 | liquidação folha complementar de pagto comp.março/2020 | 3.468,96 | ||
| 09/03/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores | 111,23 | ||
| 09/03/2020 | Pagamento de Empenho 1617/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.357,73 | ||
| TOTAL | 3.468,96 | 3.468,96 | 3.468,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 09/03/2020 | 111,23 | Lançada | |
| TOTAL | 111,23 |
