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Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1626	Data de lançamento:	09/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -40 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO MOTOR DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER...	194,76	194,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2020	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -40 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO MOTOR DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER...	194,76
09/03/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		194,76
10/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1626/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			194,76
TOTAL		194,76	194,76	194,76
SALDO A PAGAR				0,00