| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 1631 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA CUMPRIR A DEMANDA JUDICIAL E ATENDER OS PACIENTES QUE NECESSITAM;......... -CANDERSARTANA CILEXETILA + HIDROCLOROTIAZIDA 16 + 12,5MG;... | 3,30 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA CUMPRIR A DEMANDA JUDICIAL E ATENDER OS PACIENTES QUE NECESSITAM;......... -CANDERSARTANA CILEXETILA + HIDROCLOROTIAZIDA 16 + 12,5MG;... | 990,00 | ||
| 25/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 989,98 | ||
| 25/03/2020 | DOCUMENTO FISCAL COM VALOR MENOR QUE O EMPENHO. | -0,02 | ||
| 22/04/2020 | Pagamento de Empenho 1631/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 989,98 | ||
| TOTAL | 989,98 | 989,98 | 989,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
