Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2020 |
EMPENHO GLOBAL, PARA O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ARTESANATO ,JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESENVOLVER;........
*CONTRATO DE N°029/2020(CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ARTESANATO);...
*O CONTRATO INICIARÁ EM 20/02/2020 E ENCERRA NO DIA 20/12/2020;...............
*CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS;..........
*A CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA O VALOR DE R$1.700,00(UM MIL E SETECENTOS REAIS)MENSAL;........ |
17.000,00 |
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| 18/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.700,00 |
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| 20/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSALA DO EMPENHO 1632/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000001.
LEDA MARINA SCHNEIDER PEREIRA - 14008 |
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1.700,00 |
| 01/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.700,00 |
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| 05/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1632/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 20/03 A 20/04/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000002 E RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS.
LEDA MARINA SCHNEIDER PEREIRA - 14008 |
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1.700,00 |
| 20/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.700,00 |
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| 21/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2020.
PAGTO. REF. EMPENHO 1632/2020
LEDA MARINA SCHNEIDER PEREIRA - 14008 |
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1.700,00 |
| 17/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.700,00 |
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| 17/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.700,00 |
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| 17/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.700,00 |
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| 21/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1632/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.700,00 |
| 21/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1632/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.700,00 |
| 21/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1632/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.700,00 |
| 28/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.700,00 |
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| 06/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1632/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000007.
LEDA MARINA SCHNEIDER PEREIRA - 14008 |
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1.700,00 |
| 23/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.700,00 |
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| 26/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1632/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2020,CONFORME NFS-e nº202000000000008 CONTRATO Nº029/2020.
LEDA MARINA SCHNEIDER PEREIRA - 14008 |
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1.700,00 |
| 07/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.700,00 |
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| 08/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1632/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NFS-e nº202.000.000.000.009 E RELATÓRIO ANEXO.
LEDA MARINA SCHNEIDER PEREIRA - 14008 |
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1.700,00 |
| 21/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. |
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1.700,00 |
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| 23/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1632/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2020,CONFORME CONTRATO Nº029/2020, NFS-e nº202.000.000.000.010.
LEDA MARINA SCHNEIDER PEREIRA - 14008 |
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1.700,00 |
| TOTAL |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
