| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1648 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.FEV/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1101;............ | 160,96 | 160,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.FEV/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1101;............ | 160,96 | ||
| 09/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/012730476; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.FEV/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1101;............ | 160,96 | ||
| 19/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1648/2020 OI SA - 8968 | 160,96 | ||
| TOTAL | 160,96 | 160,96 | 160,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
