| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1651 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.FEV/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:...... -55 3327 1663;.......... | 245,04 | 245,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.FEV/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:...... -55 3327 1663;.......... | 245,04 | ||
| 09/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº U/012731753; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.FEV/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:...... -55 3327 1663;.......... | 245,04 | ||
| 19/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2020 OI SA - 8968 | 245,04 | ||
| TOTAL | 245,04 | 245,04 | 245,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
