| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1652 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.FEV/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:............. -55 3327 1458;............ | 174,16 | 174,16 |
| 1.00 | -55 3327 1547;............. | 235,73 | 235,73 |
| 1.00 | -55 3327 1198;.......... | 167,74 | 167,74 |
| 1.00 | -55 3327 1090;..... | 175,28 | 175,28 |
| 1.00 | -55 3327 2710;.......... | 110,70 | 110,70 |
| 1.00 | -55 3327 2468;......... | 69,97 | 69,97 |
| 1.00 | -55 3327 2172;......... | 111,89 | 111,89 |
| 1.00 | -55 3327 2717;.......... | 259,43 | 259,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.FEV/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:............. -55 3327 1458;............ -55 3327 1547;............. -55 3327 1198;.......... -55 3327 1090;..... -55 3327 2710;.......... -55 3327 2468;......... -55 3327 2172;......... -55 3327 2717;.......... | 1.304,90 | ||
| 09/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/012720031; U/012714886; U/012723407; U/012731316; U/012730011; U/012727498; U/012731992; U/012727655; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.FEV/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:............. -55 3327 1458;............ -55 3327 1547;............. -55 3327 1198;.......... -55 3327 1090;..... -55 3327 2710;.......... -55 3327 | 1.304,90 | ||
| 20/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2020 OI SA - 8968 | 1.304,90 | ||
| TOTAL | 1.304,90 | 1.304,90 | 1.304,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
