| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SPENGLER S/A. |
| Número do empenho: | 1656 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IZR 0C51;............ -FILTRO DE ÓLEO;........... | 46,20 | 46,20 |
| 1.00 | -FILTRO P/ COMBUSTIVEL;........ | 58,10 | 58,10 |
| 1.00 | -ANEL;............. | 10,01 | 10,01 |
| 1.00 | -LIMPA CORPO P/ VEICULO;..... | 41,00 | 41,00 |
| 1.00 | -KIT P/ REVISÃO;...... | 40,01 | 40,01 |
| 1.00 | -LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA;.. | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | -FILTRO AR COND. IGUA JZZ/819653//;..... | 48,40 | 48,40 |
| 1.00 | -VEDA E ENCHE PNEUS;........ | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -LIMPA FREIOS 480ML C/24;....... | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | -ELEMENTO FILTRO AR FOX 3 CILINDROS;....... | 47,60 | 47,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IZR 0C51;............ -FILTRO DE ÓLEO;........... -FILTRO P/ COMBUSTIVEL;........ -ANEL;............. -LIMPA CORPO P/ VEICULO;..... -KIT P/ REVISÃO;...... -LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA;.. -FILTRO AR COND. IGUA JZZ/819653//;..... -VEDA E ENCHE PNEUS;........ -LIMPA FREIOS 480ML C/24;....... -ELEMENTO FILTRO AR FOX 3 CILINDROS;....... | 531,32 | ||
| 30/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 531,32 | ||
| 06/05/2020 | Pagamento de Empenho 1656/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 531,32 | ||
| TOTAL | 531,32 | 531,32 | 531,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
