| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SPENGLER S/A. |
| Número do empenho: | 1657 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL IZR 0C51;........... -ÓLEO P/ O MOTOR 5W40 50888;..... | 59,18 | 207,13 |
| 1.00 | -ADITIVO AG 2000FLEX 200ML;.... | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | -FLUSCHING 500ML;........ | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL IZR 0C51;........... -ÓLEO P/ O MOTOR 5W40 50888;..... -ADITIVO AG 2000FLEX 200ML;.... -FLUSCHING 500ML;........ | 367,13 | ||
| 30/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 367,13 | ||
| 06/05/2020 | Pagamento de Empenho 1657/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 367,13 | ||
| TOTAL | 367,13 | 367,13 | 367,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
