| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SPENGLER S/A. |
| Número do empenho: | 1658 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.30 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL IZR 0C51;........... -SERVIÇO DE MECANICA;..... | 155,00 | 201,50 |
| 1.00 | -SVÇ. DE GEOMETRIA EW BALANCEAMENTO;...... | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL IZR 0C51;........... -SERVIÇO DE MECANICA;..... -SVÇ. DE GEOMETRIA EW BALANCEAMENTO;...... | 296,50 | ||
| 30/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 296,50 | ||
| 06/05/2020 | Pagamento de Empenho 1658/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 296,50 | ||
| TOTAL | 296,50 | 296,50 | 296,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
