| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROZILENA FERREIRA LORENZI |
| Número do empenho: | 1682 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA ROSA RS............ PERÍODO DA VIAGEM:10 A 12/13/2020 MOTIVO:PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INICIAL PARA REPRESENTANTES DO GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL(GTM) E MONITORES DA MACROREGIÃO MISSIONEIRA,PARA ATUAÇÃO NO PIM.. PORTARIA DE VIAGEM Nº38.......... EMISSÃO DA PORTARIA:09/03/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA ROSA RS............ PERÍODO DA VIAGEM:10 A 12/13/2020 MOTIVO:PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INICIAL PARA REPRESENTANTES DO GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL(GTM) E MONITORES DA MACROREGIÃO MISSIONEIRA,PARA ATUAÇÃO NO PIM.. PORTARIA DE VIAGEM Nº38.......... EMISSÃO DA PORTARIA:09/03/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 625,00 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 625,00 | ||
| 10/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1682/2020 ROZILENA FERREIRA LORENZI - 2848 | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
