| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
| Número do empenho: | 1684 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... *MICRO ÔNIBUS ISK 8214;......... *ÔNIBUS IKK 1657;.......... -SVÇ. DE MONTAGEM DE PNEU;..... | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | -SVÇ. DE TROCA DE PNEU;...... | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... *MICRO ÔNIBUS ISK 8214;......... *ÔNIBUS IKK 1657;.......... -SVÇ. DE MONTAGEM DE PNEU;..... -SVÇ. DE TROCA DE PNEU;...... | 140,00 | ||
| 16/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 140,00 | ||
| 26/03/2020 | Pagamento de Empenho 1684/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
