| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 1688 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA A INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO LOCAL DA BASE DO SAMU;.................... -TB PVC RG 100MM;........... | 49,50 | 990,00 |
| 2.00 | -JOELHO 45° 100MM;............ | 5,50 | 11,00 |
| 1.00 | -JOELHO 90° 100MM;......... | 5,50 | 5,50 |
| 2.00 | -TORNEIRA 1/2 P/ JARDIM;......... | 2,80 | 5,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA A INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO LOCAL DA BASE DO SAMU;.................... -TB PVC RG 100MM;........... -JOELHO 45° 100MM;............ -JOELHO 90° 100MM;......... -TORNEIRA 1/2 P/ JARDIM;......... | 1.012,10 | ||
| 16/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.012,10 | ||
| 17/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1688/2020 FABIANO BERTOLIN - 3701 | 1.012,10 | ||
| TOTAL | 1.012,10 | 1.012,10 | 1.012,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
