| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NEREU FARDIN |
| Número do empenho: | 17 | Data de lançamento: | 02/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICO,COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO,CONFORME CC-005/19. -SOLICITAÇÃO DE EXAMES.......... | 3,30 | 990,00 |
| 500.00 | FOLHA DE EVOLUÇÃO | 3,95 | 1.975,00 |
| 250.00 | ENVELOPE 21,5X18,50 | 1,55 | 387,50 |
| 250.00 | ENVELOPES 36X26 | 1,95 | 487,50 |
| 250.00 | ENVELOPES 41X31 | 2,30 | 575,00 |
| 500.00 | ENVELOPES 47X37 | 2,98 | 1.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICO,COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO,CONFORME CC-005/19. -SOLICITAÇÃO DE EXAMES.......... FOLHA DE EVOLUÇÃO ENVELOPE 21,5X18,50 ENVELOPES 36X26 ENVELOPES 41X31 ENVELOPES 47X37 | 5.905,00 | ||
| 03/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL | 5.905,00 | ||
| 05/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2020 NEREU FARDIN - 13163 | 5.905,00 | ||
| TOTAL | 5.905,00 | 5.905,00 | 5.905,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
